Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84048
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28118
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210708
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Servidores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion