Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 27.147.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78077
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.147.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Angel Nuñez Dominguez
RUC
2201724-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22541
Monto Contrato
₲ 69.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.738.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.738.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218497
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Refrigerio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social