Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO
RUC
730876-0
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25890
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.968.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.968.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214780
Nombre de la Licitación
Reparacion del Motor del Aireador de la Planta de Efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional