Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 2.064.725
Nro. Solicitud de Transferencia
85464
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.057.367
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
380/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43034
Monto Contrato
₲ 34.638.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.926.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.926.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)