Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 6.370.870
Nro. Solicitud de Transferencia
25231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.370.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
380/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43034
Monto Contrato
₲ 34.638.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.926.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.926.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)