Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026446
Monto de la Factura
₲ 2.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83542
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.572.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
136/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33567
Monto Contrato
₲ 2.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.445.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.445.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa