Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0024199
Monto de la Factura
₲ 21.325.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70885
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.325.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
05.1/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27095
Monto Contrato
₲ 21.325.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.280.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.280.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213190
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)