Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 5.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.548.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25759
Monto Contrato
₲ 7.316.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.957.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.957.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer