Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032177
Monto de la Factura
₲ 8.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34045
Monto Contrato
₲ 8.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.206.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.206.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)