Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015343
Monto de la Factura
₲ 22.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106411
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27315
Monto Contrato
₲ 22.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.368.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.368.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer