Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 14.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
11-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38597
Monto Contrato
₲ 14.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.259.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.259.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218658
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de Edificio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud