Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 9.399.614
Nro. Solicitud de Transferencia
89553
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.399.614
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28427
Monto Contrato
₲ 63.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.938.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.938.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219000
Nombre de la Licitación
Construccion de deposito
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA