Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22935
Monto Contrato
₲ 555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo