Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004811
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34894
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.867.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.867.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214597
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero