Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005502
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30593
Monto Contrato
₲ 13.000.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214577
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento de Acondicionadores de Aires
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero