Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005691
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27592
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2012
Fecha de la Transferencia
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42406
Monto Contrato
₲ 46.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.860.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.860.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)