Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009959
Monto de la Factura
₲ 81.750
Nro. Solicitud de Transferencia
62378
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24774
Monto Contrato
₲ 5.415.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.150.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.150.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo