Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014767
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31920
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer