Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011189
Monto de la Factura
₲ 310.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81290
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21585
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.766.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.766.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208067
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)