Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 42.931.875
Nro. Solicitud de Transferencia
63190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.931.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
01-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30335
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.882.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.882.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216993
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion menor del edificio de la Sede Regional de Pilar.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu