Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009129
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85747
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30597
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.192.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.192.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)