Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007760
Monto de la Factura
₲ 23.249.980
Nro. Solicitud de Transferencia
27320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.249.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23199
Monto Contrato
₲ 23.249.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.110.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.110.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208601
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolas Patologicas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero