Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007807
Monto de la Factura
₲ 11.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61966
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27097
Monto Contrato
₲ 11.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.741.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.741.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215546
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical