Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027890
Monto de la Factura
₲ 10.074.550
Nro. Solicitud de Transferencia
63594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.074.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26144
Monto Contrato
₲ 14.405.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.699.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.699.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214743
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare