Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001555
Monto de la Factura
₲ 1.768.250
Nro. Solicitud de Transferencia
57831
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24137
Monto Contrato
₲ 1.768.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216815
Nombre de la Licitación
utiles y materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)