Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 11.240.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100310
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.240.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23183
Monto Contrato
₲ 11.240.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.689.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.689.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212267
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA