Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 2.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120839
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.333.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30596
Monto Contrato
₲ 24.165.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.290.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.290.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)