Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29061
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.934.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.934.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218529
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso