Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 4.267.900
Nro. Solicitud de Transferencia
46789
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.267.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23826
Monto Contrato
₲ 8.111.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.714.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.714.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAETERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES