Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011007
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67370
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26305
Monto Contrato
₲ 495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215188
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extingidores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta