Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 1.528.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.528.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25742
Monto Contrato
₲ 1.528.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.523.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical