Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75612
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28060
Monto Contrato
₲ 780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY