Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 1.166.400
Nro. Solicitud de Transferencia
22726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-44436
Monto Contrato
₲ 2.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.773.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.773.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY