Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008434
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42796
Monto Contrato
₲ 19.820.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.068.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.068.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225732
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE SIDA, CANCER DE CUELLO UTERINO, ADICCIONES, TRANSFUSIÓN SANGUINEA Y VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)