Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28029
Monto Contrato
₲ 170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"