Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014039
Monto de la Factura
₲ 9.022.210
Nro. Solicitud de Transferencia
22998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.022.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42403
Monto Contrato
₲ 9.022.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.579.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.579.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225435
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)