Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013605
Monto de la Factura
₲ 50.001.450
Nro. Solicitud de Transferencia
96702
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.001.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22398
Monto Contrato
₲ 99.998.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.096.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.096.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210514
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu