Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003947
Monto de la Factura
₲ 10.722.110
Nro. Solicitud de Transferencia
46648
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.722.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24753
Monto Contrato
₲ 10.722.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.196.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.196.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214222
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico