Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 636.460
Nro. Solicitud de Transferencia
97709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
271/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35319
Monto Contrato
₲ 636.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque