Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 9.459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.459.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25194
Monto Contrato
₲ 9.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.995.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.995.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLASTICOS PARA CARNET Y PORTANOMBRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud