Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 15.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26851
Monto Contrato
₲ 20.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.102.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.102.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210813
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas e Hilados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu