Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 4.177.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50024
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.177.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41371
Monto Contrato
₲ 4.177.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.972.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.972.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud