Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 5.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114199
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.685.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30980
Monto Contrato
₲ 5.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.438.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.438.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY