Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 1.473.660
Nro. Solicitud de Transferencia
122538
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
171/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36449
Monto Contrato
₲ 1.473.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.468.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)