Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
78/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28113
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.639.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa