Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002137
Monto de la Factura
₲ 5.431.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55596
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.431.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
0123/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28407
Monto Contrato
₲ 5.431.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.165.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.165.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215520
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Materiales para Odontologia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional