Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 7.514.224
Nro. Solicitud de Transferencia
101157
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.514.224
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36679
Monto Contrato
₲ 7.514.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.145.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.145.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad