Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041930
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24252
Monto Contrato
₲ 61.900.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.865.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.865.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Primas y Gastos de Seguros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion