Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 11.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23266
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21219
Monto Contrato
₲ 11.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.254.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.254.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROD. E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora