Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 15.448.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.448.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23498
Monto Contrato
₲ 15.448.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.691.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.691.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio